Datos reales Ene–May 2026 · SF conectado · Actualizado 10 jun 2026
Vista
10 jun 2026
📊 Resumen
🎯 Ventas & Pipeline
💶 Financiero
📋 Board
📆 Monthly Report
FranquiciaPeríodo
KPIs Principales — YTD Ene–May 2026
Ventas
473.670€
Real acumulado
+18,6% vs PRESU Pangea
Margen Bruto
76.429€
Avg 16,13% sobre ventas
+19,6% vs PRESU Pangea
Neto acumulado
-8.011€
Ene–May 2026
Pérdida esperada año 1
Saldo Bancario
63.033€
Unicaja 32.174€ + Kutxa 30.859€
🟢 Sin riesgo liquidez
Pipeline Activo (SF)
102 ops
PVP: 351.212€ · Margen: 56.745€
Datos tiempo real SF
Conv. Rate YTD
25%
Fórmula real por fecha creación
SF verificado
Ventas vs PRESU Pangea Oficial
Comparativa entre ventas reales y el PRESU PANGEA oficial (objetivo de la compañía: 850.000€ anuales). Abril incluye 12.000€ de ingresos directos Sin Pangea.
Enero — PRESU: 59.500€
71.299€
PRESU Pangea: 59.500€
+19,8% ✓
Febrero — PRESU: 85.000€
95.219€
PRESU Pangea: 85.000€
+12,0% ✓
Marzo — PRESU: 93.500€
97.474€
PRESU Pangea: 93.500€
+4,2% ✓
Abril — PRESU: 76.500€
119.701€
PRESU Pangea: 76.500€ · incl. 12k Sin Pangea
+56,5% ✓
Mayo — PRESU: 85.000€
89.977€
PRESU Pangea: 85.000€
+5,9% ✓
YTD vs PRESU Acumulado: 399.500€
473.670€
PRESU acum: 399.500€
+18,6% ✓
Ventas Real vs PRESU Pangea — Ene–May 2026
Conversion Rate Real (SF) por Mes de Creación
Fórmula: (Reserva+Pago Final+Canceladas+Ganadas) / (id + Perdidas)
Proyección Anual 2026
⚠️ Neto acumulado Ene–May: -8.011€. Pérdida esperada en año 1. Saldo mínimo proyectado dic: ~57.000€. Sin riesgo de liquidez.
Ventas Proyectadas 2026
1.103.670€
vs PRESU Pangea: 850.000€
+29,8% vs PRESU
Margen Total 2026
180.255€
Avg margen 16,3%
Neto 2026
-20.754€
Año 1 lanzamiento
Break-even Año 2
Saldo Mínimo Dic
~57.000€
Proyección cashflow
🟢 Holgado
Pipeline Activo — Datos SF en tiempo real
Datos directos de Salesforce. Conv. Rate calculada por fecha de creación: (Reserva + Pago Final + Canceladas + Ganadas) / (id + Perdidas).
Ops Activas Pipeline
102
Etapas 1–6 activas
PVP Pipeline
351.212€
Valor bruto reservas
Margen Pipeline
56.745€
Comisión estimada
Reservas (5-Reserva)
61
Pago inicial recibido
En Seguimiento (3)
29
Pendiente decisión
Cotización (2)
8
Oferta enviada
Pipeline por Etapa (SF real)
Canal de Captación por Mes
Conversión Rate Real por Mes (SF)
Mes
Ops Creadas
Numerador
Denominador
Conv. Rate
Ventas SF (€)
Margen SF (€)
Canal dominante
Enero
117
21
117
18%
72.918€
12.018€
Tienda 40%
Febrero
110
23
110
21%
141.952€
24.616€
Tienda 47%
Marzo
61
17
61
28%
77.112€
11.148€
Tienda 49%
Abril
56
20
51
39%
103.227€
14.981€
Tienda 45%
Mayo
82
18
67
27%
69.246€
11.648€
Paid 60%
YTD
426
99
406
24%
464.455€
74.411€
* Numerador = Reserva + Pago Final + Canceladas + Ganadas | Denominador = Ganadas+Perdidas+Canceladas+Reservas (cerradas). Junio en curso excluido.
Ventas por Asesora YTD 2026 (SF)
Asesora
Ops creadas
Ganadas
Perdidas
Conv. Rate
Ventas (€)
Margen (€)
PRESU Anual
Eva Heredia
171
45
114
28%
235.974€
37.324€
250.000€
Isabel Misas
127
35
78
31%
156.844€
25.301€
300.000€
Mireya García
154
21
119
15%
77.447€
12.534€
300.000€
TOTAL
452
101
311
25%
470.265€
75.159€
850.000€
Ventas por Asesora YTD vs PRESU Anual
Conv. Rate por Asesora vs Objetivo 24%
P&L Real 2026 — Con ingresos Sin Pangea
★ Real Ene–May | Abril incluye 12.000€ ingresos directos (Sin Pangea) + 1.800€ margen al 15%. Resto proyectado Jun–Dic.
Neto Mensual (€) — Real vs Proyectado
Margen % Real vs PRESU Pangea (16%)
P&L Detallado — Tabla completa 2026
Concepto
Ene★
Feb★
Mar★
Abr★
May★
Jun◆
Jul◆
Ago◆
Sep◆
Oct◆
Nov◆
Dic◆
TOTAL
Ventas Pangea
71.299
95.219
97.474
107.701
89.977
90.000
70.000
70.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.091.671
Ventas Sin Pangea
—
—
—
12.000
—
—
—
—
—
—
—
—
12.000
Total Ventas
71.299
95.219
97.474
119.701
89.977
90.000
70.000
70.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.103.671
Margen Pangea
12.698
16.444
14.806
16.510
14.171
14.832
11.536
11.536
16.480
16.480
16.480
16.480
178.453
Margen Sin Pangea (15%)
—
—
—
1.800
—
—
—
—
—
—
—
—
1.800
Total Margen
12.698
16.444
14.806
18.310
14.171
14.832
11.536
11.536
16.480
16.480
16.480
16.480
180.253
— Royalty (1,5%)
-1.069
-1.428
-1.462
-1.616
-1.350
-1.350
-1.050
-1.050
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-16.375
— Personal
-10.438
-10.691
-10.714
-10.822
-10.635
-10.636
-10.424
-10.424
-10.741
-10.741
-10.741
-10.741
-127.748
— Alquiler
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-21.600
— Suministros
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-1.407
-16.884
— Asesoría + Préstamo
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.243
-1.266
-14.941
— Com. Bancarias
-356
-476
-487
-539
-450
-450
-350
-350
-500
-500
-500
-500
-5.458
NETO
-3.615
-601
-2.307
+883
-2.714
-2.054
-4.738
-4.738
-711
-711
-711
-733
-22.750
Cashflow & Saldo Proyectado 2026
✓ Saldo junio: 63.033€. Saldo mínimo proyectado ~57.000€ en diciembre. Sin riesgo de liquidez en todo el año.
Evolución Saldo CC + Flujo Neto 2026
Años 1–4 · Evolución plurianual
Año
Ventas
Margen %
Personal
Royalties
Neto
Tendencia
Año 1 (2026)
1.103.671€
16,3%
127.748€
16.375€
-22.750€
Lanzamiento
Año 2 (2027)
1.642.680€
16,5%
121.800€
24.640€
+67.408€
Break-even ✓
Año 3 (2028)
2.594.592€
16,8%
154.667€
51.892€
+159.137€
Crecimiento
Año 4 (2029)
2.905.943€
17,0%
154.667€
72.649€
+191.858€
Madurez
Board Report — Mayo 2026
Vista preparada para inversores y dirección corporativa.
Facturación Mayo
89.977€
+5,9% vs PRESU
Margen Mayo
14.172€
15,75% sobre ventas
Ops cerradas
18
Ticket medio: 4.999€
Ventas YTD
473.670€
+18,6% vs PRESU Pangea
Saldo Bancario
63.033€
🟢 Sin riesgo
Ventas Mensuales Real vs PRESU Pangea
Ventas por Asesora — Mayo 2026
Resultados por Asesora — Mayo 2026
Asesora
Ops
Importe
Margen €
Margen %
Performance
Eva Heredia
7
32.954€
5.587€
16,96%
Best margin ✓
Isabel Misas
5
28.605€
4.223€
14,77%
En línea
Mireya García
6
28.417€
4.360€
15,35%
En línea
TOTAL
18
89.977€
14.172€
15,75%
+5,9% vs PRESU
🎯 Misión Q2 — Bono por Conversión de Destino
Objetivo: alcanzar conv. media de la red en destinos clave. Bono total: 900€
Destino
Conv. Santander
Conv. Media Red
Gap
Bono
Estado
🇯🇵 Japón
4%
16%
-12pp
450€
⚠ Alta prioridad
🇪🇬 Egipto
6%
17%
-11pp
150€
⚠ Mejorar
🇨🇻 Cabo Verde
10%
13%
-3pp
150€
Cerca
🇩🇴 Rep. Dominicana
8%
26%
-18pp
150€
⚠ Gran oportunidad
TOTAL BONO
900€
Proyección Plurianual — Confianza Inversores
Neto Anual Años 1–4
Pipeline Activo por Etapa (SF)
📆 Monthly Report — Mayo 2026 · Santander
Reunión mensual con el equipo · Réplica completa del report de negocio
1 · Resumen de Ventas — Mayo 2026
Total ops cerradas
18
Mayo 2026
Facturación
89.977€
+5,9% vs PRESU
Margen Bruto
14.172€
15,75%
Conv. Rate mayo
26%
vs 24% objetivo
Ticket Medio
4.999€
vs 4.500€ PRESU
Detalle por Asesora
Asesora
Ventas
Importe
Margen
% Margen
Eva Heredia
7
32.954€
5.587€
16,96%
Isabel Misas
5
28.605€
4.223€
14,77%
Mireya García
6
28.417€
4.360€
15,35%
TOTAL
18
89.977€
14.172€
15,75%
Distribución de Ventas por Asesora
2 · Análisis de Canales — Santander vs Nacional
Comparativa de conversión por canal de captación. SAC/Tienda es vuestro punto fuerte (88% vs 79% nacional). El reto está en los canales digitales pagados (SEM).
Canal
NAC Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
STDR Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
SAC Directo/Tienda
193
338
89
620
79%
8
8
1
17
88%
SEM No Branded
221
52
193
466
21%
15
5
25
45
16%
SEO
34
8
22
64
26%
2
0
3
5
0%
Directo
28
24
23
75
51%
0
0
5
5
0%
Social Ads
10
0
7
17
0%
1
0
0
1
—
Newsletter
17
4
7
28
36%
2
0
1
3
0%
Referral
4
0
2
6
0%
1
0
0
1
—
Affiliate
4
0
0
4
—
0
0
0
0
—
Social
5
1
4
10
20%
0
0
1
1
0%
TOTAL
516
427
347
1290
55%
29
13
36
78
26%
NAC = media nacional red Pangea · STDR = Santander. Conv. = ratio de cierre del canal.
3 · Oportunidades por Destino — Mayo 2026
Canal Total (Tienda + Web)
Destino
Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
España
1
6
2
9
75%
Rep. Dominicana
1
2
1
4
66%
México
2
1
1
4
50%
Egipto
3
1
5
9
16%
Estados Unidos
2
0
2
4
0%
Japón
3
0
1
4
0%
China
2
0
2
4
0%
Mauricio
2
0
3
5
0%
Perú
0
0
3
3
0%
Otros
13
3
16
32
15%
TOTAL
29
13
36
78
26%
Solo Canal Web
Destino
Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
España
1
3
2
6
60%
Rep. Dominicana
1
1
1
3
50%
Egipto
3
0
5
8
0%
Mauricio
2
0
3
5
0%
China
2
0
2
4
0%
Estados Unidos
1
0
2
3
0%
Perú
0
0
3
3
0%
Cabo Verde
0
0
3
3
0%
México
1
0
1
2
0%
Otros
10
1
13
24
7%
TOTAL WEB
21
5
35
61
12%
Conversión por Destino — Santander vs Media Red Pangea
4 · Oportunidades por Rango de Presupuesto
⚠️ Punto de mejora: en el rango 8.001–15.000€ (viajes de alto valor) la conversión Santander es 0% vs 52–71% nacional. Gran oportunidad de margen.
Rango Presupuesto
NAC Total
Conv.
STDR Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
0 – 2.000€
290
63%
5
3
9
17
25%
2.001 – 4.000€
480
47%
10
7
19
36
26%
4.001 – 6.000€
231
56%
6
2
7
15
22%
6.001 – 8.000€
117
52%
2
1
0
3
100%
8.001 – 10.000€
62
71%
3
0
1
4
0%
10.001 – 15.000€
68
52%
3
0
0
3
—
+15.001€
34
50%
0
0
0
0
—
TOTAL
1282
54%
29
13
36
78
26%
5 · Tasa de Conversión por Asesora
Acumulado YTD 2026 (todas las ops)
Asesora
Abiertas
Ganadas
Perdidas
Total
Conv.
Isabel Misas
10
31
74
115
29%
Mireya García
13
19
110
142
14%
Eva Heredia
16
42
105
163
28%
Total
39
92
289
420
24%
Solo ops creadas en Mayo 2026
Asesora
Abiertas
Ganadas
Perdidas
Total
Conv.
Isabel Misas
10
4
8
22
33%
Mireya García
13
3
14
30
17%
Eva Heredia
16
6
14
36
30%
Total
39
13
36
88
26%
Conversión por Asesora — Acumulado YTD vs Solo Mayo
6 · Tasa de Conversión — Canal Web
Acumulado Web 2026
Asesora
Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
Isabel Misas
5
7
54
66
11%
Mireya García
11
7
82
100
7%
Eva Heredia
10
7
67
84
9%
Total
26
21
203
250
9%
Web Solo Mayo 2026
Asesora
Ab.
Gan.
Per.
Total
Conv.
Isabel Misas
5
1
7
13
12%
Mireya García
11
1
14
26
6%
Eva Heredia
10
3
14
27
17%
Total
26
5
35
66
12%
7 · Carga de Trabajo Activa — Pipeline Santander
39 oportunidades abiertas en el pipeline. El grueso (25) está en Seguimiento — foco en hacerlas avanzar a Negociación/Reserva.
Carga por Etapa — Total 39 ops abiertas
Estado de Ops por Asesora — Total 39 ops
8 · Misión Q2 — Bono Equipo 900€
🎯 Objetivo: alcanzar el ratio de conversión medio de franquicias en los destinos clave del trimestre.
Destino
Conv. Santander
Conv. Media Red
Gap a cerrar
Bono equipo
Prioridad
🇯🇵 Japón
4%
16%
-12pp
450€
⚠ Máxima (mayor bono)
🇪🇬 Egipto
6%
17%
-11pp
150€
Alta
🇩🇴 Rep. Dominicana
8%
26%
-18pp
150€
Alta (mayor gap)
🇨🇻 Cabo Verde
10%
13%
-3pp
150€
Cerca del objetivo
BONO TOTAL A REPARTIR
900€
9 · Resumen y Prioridades del Mes
Mensaje de dirección — Mayo 2026
Somos la agencia con mejores ratios del sistema. ¡Felicidades, equipo!
La venta presencial es el motor del resultado de negocio — lo estáis haciendo increíble.
Superamos por fin el 10% de venta online para las ops generadas en mayo. ¡A seguir!
Aprovechar al máximo la primera quincena de junio; a partir de la siguiente el negocio puede estar más flojo.
Seguir trabajando en el margen — la IA nos tiene que seguir ayudando a parecer más competitivos.
Foco en presencial y viajes largos. No invertir mucho tiempo en presupuestos pequeños a principio de mes.
Atención Mireya: conv. rate 14% YTD (web 7%), muy por debajo de Isabel (29%) y Eva (28%). Plan de acción individual y foco en cualificación de leads.
🔜
Franquicia Pozuelo
Próxima apertura. Cuando esté operativa, todos los datos aparecerán aquí.